Organizacja Kd inwest kraków osiągnęła 2 762 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 724 449 zł. Pozostałe przychody to 38 369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 624 328 zł.
Zysk netto wyniósł 100 121 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 690 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 762 818 zł w 2023 roku.
• 2 131 302 zł w 2022 roku.
• 1 706 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 121 zł w 2023 roku.
• 54 456 zł w 2022 roku.
• 65 116 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kd inwest kraków wynosi 2 337 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 904 zł a 6 907 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 337 269 zł w 2023 roku.
• 1 655 503 zł w 2022 roku.
• 1 398 361 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kd inwest kraków wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 606
zł.
Koszty operacyjne Kd inwest kraków wyniosły 2 660 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 606 zł w 2023 roku
• 228 865 zł w 2022 roku
• 195 087 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kd inwest kraków wyniosła 768 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 768 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 768 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 126 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 768 685 zł w 2023 roku.
• 472 231 zł w 2022 roku.
• 297 346 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kd inwest kraków wyniosły 642 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 768 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 642 145 zł w 2023 roku
• 449 813 zł w 2022 roku
• 394 671 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kd inwest kraków wykazała przychody na poziomie 2 762 818 zł.
Organizacja zarobiła 100 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kd inwest kraków wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drozd Monika
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Drozd Łukasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drozd Łukasz (50% udziałów)
• Drozd Monika (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2019 do 24.08.2023:
• Drozd Łukasz (50% udziałów)
• Kwolek Daniel (50% udziałów)