Organizacja Wm bau osiągnęła 2 601 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 600 890 zł. Pozostałe przychody to 1054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 389 059 zł.
Zysk netto wyniósł 211 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 650 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 601 944 zł w 2024 roku.
• 3 508 759 zł w 2023 roku.
• 3 572 834 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 831 zł w 2024 roku.
• 179 180 zł w 2023 roku.
• 153 687 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wm bau wynosi 259 tys. zł.
EBITDA Wm bau wynosi 301 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wm bau wynosi 2 857 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
275 586 zł a 6 504 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 714 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 857 540 zł w 2024 roku.
• 3 303 927 zł w 2023 roku.
• 3 115 654 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wm bau wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 657
zł.
Koszty operacyjne Wm bau wyniosły 2 341 711
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 657 zł w 2024 roku
• 152 657 zł w 2023 roku
• 150 042 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wm bau wyniosła 546 843 zł.
a
ktywa trwałe to 138 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 408 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 546 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 546 843 zł w 2024 roku.
• 500 781 zł w 2023 roku.
• 201 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wm bau wyniosły 179 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 546 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 396 zł w 2024 roku
• 170 068 zł w 2023 roku
• 42 867 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wm bau wykazała przychody na poziomie 2 601 944 zł.
Organizacja zarobiła 233 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 003 zł w 2024 roku
• 20 689 zł w 2023 roku
• 17 718 zł w 2022 roku
Organizacja Wm bau wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Murek Waldemar
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.