Organizacja Sm service osiągnęła 6763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 031 zł.
Strata netto wyniosła 20 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6763 zł w 2023 roku.
• 1 991 900 zł w 2022 roku.
• 10 804 598 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 268 zł w 2023 roku.
• -108 185 zł w 2022 roku.
• -27 740 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sm service wynosi 4509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4509 zł w 2023 roku.
• 1 327 933 zł w 2022 roku.
• 7 203 065 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sm service wyniosła 34 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -151 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 072 zł w 2023 roku.
• 53 483 zł w 2022 roku.
• 1 988 540 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -249%.
Marża netto wyniosła -300%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -99.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sm service wyniosły 185 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 544%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 265 zł w 2023 roku
• 184 409 zł w 2022 roku
• 2 011 280 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 544% w 2023 roku
• 345% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sm service wykazała przychody na poziomie 6763 zł.
Organizacja zarobiła -20 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 38 713 zł w 2021 roku
Organizacja Sm service wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kulej Kamil
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Garcorz Daniel
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2021 jest
Garcorz Daniel
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2021 do 25.06.2021
był Garcorz Daniel
kontrolując 100% udziałów.