Organizacja Nata automation osiągnęła 717 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 716 156 zł. Pozostałe przychody to 1198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 888 676 zł.
Strata netto wyniosła 172 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 717 354 zł w 2023 roku.
• 791 311 zł w 2022 roku.
• 235 620 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 521 zł w 2023 roku.
• 176 059 zł w 2022 roku.
• -62 023 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nata automation wynosi 478 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 793 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 478 236 zł w 2023 roku.
• 1 336 055 zł w 2022 roku.
• 157 080 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nata automation wyniosła 134 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 061 zł w 2023 roku.
• 190 610 zł w 2022 roku.
• 63 622 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -129%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,279%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 426.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nata automation wyniosły 147 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 546 zł w 2023 roku
• 51 574 zł w 2022 roku
• 100 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nata automation wykazała przychody na poziomie 717 354 zł.
Organizacja zarobiła -172 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 426 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nata automation wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.