Dostawa części zamiennych oraz regeneracja urządzeń.
Prefabrykacja szaf sterowniczych w maszynach.
Doradztwo techniczne oraz konsultacje dla klientów.
NATA Automation sp. z o.o. to firma, która zrodziła się z inicjatywy grupy inżynierów pragnących zautomatyzować procesy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Od momentu swojego powstania, które miało miejsce 28 grudnia 2020 roku, organizacja koncentruje się na dostarczaniu różnorodnych usług związanych z automatyzacją i obsługą maszyn przemysłowych. W swoim portfolio posiada szereg usług, w tym automatyzację produkcji, monitorowanie procesów oraz naprawę maszyn CNC. Oferowane przez nią usługi obejmują nie tylko diagnostykę i naprawy, ale także regenerację urządzeń oraz prefabrykację szaf sterowniczych. NATA Automation kładzie duży nacisk na dostępność szybkiej pomocy w nagłych przypadkach, co sprawia, że jest cenionym partnerem w branży. Działalność firmy obejmuje teren Małopolski oraz Śląska, a jej zespół zapewnia wszechstronną obsługę klienta poprzez doradztwo techniczne oraz konsultacje. Firma cieszy się pozytywnymi opiniami, co potwierdzają zadowoleni klienci, doceniający jakość świadczonych usług oraz fachową i szybką reakcję na potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nata automation osiągnęła 717 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 716 156 zł. Pozostałe przychody to 1198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 888 676 zł.
Strata netto wyniosła 172 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 717 354 zł w 2023 roku.
• 791 311 zł w 2022 roku.
• 235 620 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 521 zł w 2023 roku.
• 176 059 zł w 2022 roku.
• -62 023 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nata automation wynosi 478 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 793 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 478 236 zł w 2023 roku.
• 1 336 055 zł w 2022 roku.
• 157 080 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nata automation wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 810
zł.
Koszty operacyjne Nata automation wyniosły 875 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 810 zł w 2023 roku
• 149 936 zł w 2022 roku
• 27 308 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nata automation wyniosła 134 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 061 zł w 2023 roku.
• 190 610 zł w 2022 roku.
• 63 622 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -129%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,279%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 426.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nata automation wyniosły 147 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 546 zł w 2023 roku
• 51 574 zł w 2022 roku
• 100 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nata automation wykazała przychody na poziomie 717 354 zł.
Organizacja zarobiła -172 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 426 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nata automation wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.