Organizacja "tech-diagnoza" osiągnęła 65 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 600 zł. Pozostałe przychody to 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 988 zł.
Zysk netto wyniósł 6612 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 765 zł w 2023 roku.
• 65 765 zł w 2022 roku.
• 60 561 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6612 zł w 2023 roku.
• 6612 zł w 2022 roku.
• -17 881 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tech-diagnoza" wynosi 83 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 637 zł a 164 412 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 927 zł w 2023 roku.
• 83 574 zł w 2022 roku.
• 48 699 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tech-diagnoza" wyniosła 32 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 508 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 691 zł w 2023 roku.
• 27 994 zł w 2022 roku.
• 22 815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tech-diagnoza" wyniosły 14 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 508 zł w 2023 roku
• 10 282 zł w 2022 roku
• 11 714 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tech-diagnoza" wykazała przychody na poziomie 65 765 zł.
Organizacja zarobiła 6612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "tech-diagnoza" wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sawicki Jan
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.