Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000876337 NIP
5252847796 REGON
387864999

Podsumowanie

aktywa

805 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

270 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 37

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2020-12-31

Rozpoczęcie działalności

2020-12-31

Kapitał zakładowy

7500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

g.przyborowski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agencji reklamowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gp osiągnęła 4 275 676 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 275 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 005 943 zł.

Zysk netto wyniósł 269 733 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 425 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 275 676 zł w 2023 roku.
• 244 793 zł w 2022 roku.
• 133 959 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 733 zł w 2023 roku.
• 51 259 zł w 2022 roku.
• 23 920 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

133959.35

23920.46

244793.25

51259.38

4275675.98

269733.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gp wynosi 297 tys. zł.

EBITDA Gp wynosi 301 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gp wynosi 4 156 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 226 870 zł a 10 689 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 385 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 156 253 zł w 2023 roku.
• 428 368 zł w 2022 roku.
• 206 678 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

21690.35

206678.42

334898.38

60134.88

428367.9

717631.32

226870.39

4156253.08

10689189.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gp wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 833 zł.

Koszty operacyjne Gp wyniosły 3 978 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 611 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 833 zł w 2023 roku
• 84 646 zł w 2022 roku
• 66 993 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gp wyniosła 805 153 zł.

ktywa obrotowe to 805 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 153 zł.

apitał (fundusz) własny to 302 494 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 660 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 153 zł w 2023 roku.
• 100 020 zł w 2022 roku.
• 41 112 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

0.83

0.2

0.18

0.51

0.64

0.23

0.21

0.34

0.89

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gp wyniosły 502 660 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 153 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 660 zł w 2023 roku
• 19 840 zł w 2022 roku
• 12 191 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41111.83

12191.37

0.3

100019.52

19839.68

0.2

805153.46

502659.61

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gp wykazała przychody na poziomie 4 275 676 zł.

Organizacja zarobiła 297 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 309 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 733 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9103 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 309 zł w 2023 roku
• 5417 zł w 2022 roku
• 2726 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Gp wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30126

0.00102

0.00097

0.66907

0.52162

0.39711

0.38776

0.77529

0.78031

0.92357

0.82797

0.68325

0.70055

0.56585

0.47228

0.31124

0.79425

0.79398

0.88988

0.73603

0.69741

0.83277

0.81392

0.69515

0.59633

0.58067

0.5719

0.83359

0.82901

0.82169

Powiązania

P GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

P KATARZYNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2020

P Grzegorz

Maj 1984

Osoba

wspólnik

31.12.2020

15.03.2024

P Katarzyna

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

15.03.2024

P Katarzyna

Czerwiec 1984

Osoba

prokurent

15.03.2024

P Katarzyna

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

31.12.2020

P Grzegorz

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Przyborowska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Przyborowski Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2024 jest Przyborowska Katarzyna kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2020 do 15.03.2024 była Przyborowska Katarzyna kontrolująca 50% udziałów.

Podobne organizacje do GP

	Organizacja	Numer KRS
1	REVUP SP. Z O.O.	0001049984
2	EKO WABIS SP. Z O.O.	0000934625
3	ADS GREEN SP. Z O.O.	0000810378
4	HALO2 SP. Z O.O.	0000664502
5	HELLOCAR.PL SP. Z O.O.	0000863776
6	FIRMA "ARHEN" A.KWIATKOWSKI I B.KWIATKOWSKA SP. J.	0000077428
7	PHU ANMARK SP. Z O.O.	0000784199
8	TORIA SP. Z O.O.	0000914812
9	SUPER SAVERS SP. Z O.O.	0000711131
10	DELTA P TECH SP. Z O.O.	0000562587
11	FOODS BROTHERS SP. Z O.O.	0000624415
12	KRAMID SP. Z O.O.	0000917085
13	POLO POLSKA SP. Z O.O.	0000118660
14	PANASONIC INDUSTRY POLAND SP. Z O.O.	0000286518
15	MULTISOLAR SP. Z O.O.	0000585629
16	CZERSKI TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000186903
17	CARTEN SP. Z O.O.	0000490417
18	SKYMAX - POLSKA SP. Z O.O.	0000014840
19	VE SP. Z O.O.	0000680625
20	MR NOVE SP. Z O.O.	0000366615
21	AZA SP. Z O.O.	0000593526
22	VIDA SP. Z O.O.	0000745667
23	BLAUING SP. Z O.O.	0000562058
24	ETUSA SP. Z O.O.	0000404640
25	MONTI SP. Z O.O.	0000815407
26	PROVEN SP. Z O.O.	0000970445
27	ECO TEAM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000876875
28	INV MEDIA SP. Z O.O.	0000499190
29	WELD.GURU SP. Z O.O.	0000719187
30	SAND MADE SP. Z O.O.	0000716255

GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000876337 NIP 5252847796 REGON 387864999

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GP

GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000876337 NIP
5252847796 REGON
387864999