Organizacja Adi-al (1) osiągnęła 1 413 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 413 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 136 290 zł.
Zysk netto wyniósł 277 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 413 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 413 612 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 277 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 322 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adi-al (1) wynosi 2 259 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 991 zł a 3 882 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 259 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 259 685 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adi-al (1) wyniosła 868 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 868 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 277 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 590 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 868 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 218 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adi-al (1) wyniosły 590 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 590 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 590 896 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adi-al (1) wykazała przychody na poziomie 1 413 612 zł.
Organizacja zarobiła 329 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 796 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Adi-al (1) wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.