Organizacja Vortico osiągnęła 6 627 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 618 919 zł. Pozostałe przychody to 9073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 490 150 zł.
Zysk netto wyniósł 1 128 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 209 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 627 992 zł w 2023 roku.
• 2 596 443 zł w 2022 roku.
• 2 338 822 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 376 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 128 769 zł w 2023 roku.
• 328 311 zł w 2022 roku.
• 265 199 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vortico wynosi 9 994 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 060 476 zł a 16 569 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 331 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 994 214 zł w 2023 roku.
• 3 504 338 zł w 2022 roku.
• 2 833 909 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vortico wyniosła 1 487 544 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 461 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 487 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 413 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 487 544 zł w 2023 roku.
• 733 730 zł w 2022 roku.
• 672 418 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vortico wyniosły 73 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 487 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 576 zł w 2023 roku
• 120 220 zł w 2022 roku
• 387 219 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vortico wykazała przychody na poziomie 6 627 992 zł.
Organizacja zarobiła 1 241 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 128 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 676 zł w 2023 roku
• 33 230 zł w 2022 roku
• 26 789 zł w 2021 roku
Organizacja Vortico wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.