Specjalizacja w rozwiązaniach FinTech i Open Banking
Usługi w zakresie rozwoju aplikacji webowych i mobilnych
Projektowanie UI/UX i usługi konsultingowe w zakresie designu
Rozwój, testowanie i wdrażanie rozwiązań DevOps
Indywidualne podejście do klientów i ich potrzeb
MR WOLF to firma specjalizująca się w dziedzinie FinTech oraz Open Banking, która wyróżnia się zdolnością tworzenia przyjaznych dla użytkownika i nowoczesnych rozwiązań software'owych. W ofercie MR WOLF znajdują się usługi z zakresu rozwoju oprogramowania, rozwijania aplikacji webowych i mobilnych, projektowania UI/UX oraz testowania i DevOps. Zespół firmy cechuje się bogatym doświadczeniem w integracji z różnorodnymi technologiami finansowymi, co pozwala im na kreowanie zindywidualizowanych platform dla instytucji finansowych oraz startupów. MR WOLF postawił na priorytet w postaci intuicyjnych interfejsów oraz efektywnych doświadczeń użytkowników, co ma na celu dostarczenie produktów o wysokiej funkcjonalności i atrakcyjnym wyglądzie. W ramach działalności firma koncentruje się na współpracy z klientami w zakresie tworzenia innowacyjnych narzędzi oraz aplikacji mobilnych, zapewniając kompleksową obsługę projektów, od prototypowania po rozwój gotowych rozwiązań. Inspiracją dla nazwy firmy jest postać z filmu "Pulp Fiction", co podkreśla ich zamiłowanie do skuteczności i szybkości działania, jaką charakteryzuje się ich zespół.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mr wolf osiągnęła 1 929 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 929 754 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 685 597 zł.
Zysk netto wyniósł 244 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 643 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 929 757 zł w 2023 roku.
• 221 638 zł w 2022 roku.
• 173 711 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 157 zł w 2023 roku.
• 11 876 zł w 2022 roku.
• -12 935 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mr wolf wynosi 2 452 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 824 zł a 4 824 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 817 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 452 955 zł w 2023 roku.
• 201 969 zł w 2022 roku.
• 115 807 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mr wolf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mr wolf wyniosły 1 660 734
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mr wolf wyniosła 420 844 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 420 844 zł w 2023 roku.
• 64 435 zł w 2022 roku.
• 18 306 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mr wolf wyniosły 167 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 746 zł w 2023 roku
• 55 493 zł w 2022 roku
• 21 240 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mr wolf wykazała przychody na poziomie 1 929 757 zł.
Organizacja zarobiła 268 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 382 zł w 2023 roku
• 106 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku