Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PAINT IT BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653787 NIP
5252689340 REGON
366117684

Podsumowanie

aktywa

84 tys.

przychód

124 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

92 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WOŁOSKA, 80A

Kod pocztowy

02-507

Rejestracja

2016-12-20

Rozpoczęcie działalności

2016-12-20

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paint it black osiągnęła 124 384 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 124 288 zł. Pozostałe przychody to 96 zł.

Całkowite koszty wyniosły 126 042 zł.

Strata netto wyniosła 1754 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -43 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 384 zł w 2023 roku.
• 175 831 zł w 2022 roku.
• 170 309 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1754 zł w 2023 roku.
• 1048 zł w 2022 roku.
• -7376 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

388161.68

-41727.39

431552.97

14438.02

372267.51

21593.63

243041.04

11422.98

170309.28

-7375.98

175831.24

1048.35

124384.2

-1753.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paint it black wynosi 92 407 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 310 961 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 407 zł w 2023 roku.
• 132 214 zł w 2022 roku.
• 123 553 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

258774.45

970404.2

345454.06

1078882.42

6978.2

341531.05

930668.78

15545.43

223264.71

607602.6

123552.96

425773.2

10483.5

132213.93

439578.1

92407.38

310960.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paint it black wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 507 zł.

Koszty operacyjne Paint it black wyniosły 124 822 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8081 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 507 zł w 2023 roku
• 68 126 zł w 2022 roku
• 60 283 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paint it black wyniosła 83 614 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2500 zł.

ktywa obrotowe to 81 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 614 zł.

apitał (fundusz) własny to 12 646 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 968 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 614 zł w 2023 roku.
• 63 363 zł w 2022 roku.
• 60 986 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

44142.57

85792.04

85158.35

77828.45

60986.23

63362.58

83614.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.9453

1.5612

-0.1607

-0.1075

0.1683

-1.1748

0.0333

0.0335

0.2536

2.3208

0.044

0.058

0.1468

0.5511

0.0165

0.047

-0.1209

-0.5525

-0.0923

-0.0433

0.0165

0.0728

0.1026

0.006

-0.021

-0.1387

-0.0043

-0.0141

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paint it black wyniosły 70 968 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 614 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 968 zł w 2023 roku
• 48 963 zł w 2022 roku
• 47 635 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44142.57

70869.96

1.6055

85792.04

98081.41

1.1432

85158.35

75854.09

0.8907

77828.45

57101.21

0.7337

60986.23

47634.97

0.7811

63362.58

48962.97

0.7727

83614.41

70968.31

0.8488

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paint it black wykazała przychody na poziomie 124 384 zł.

Organizacja zarobiła -1559 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 195 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1754 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 zł w 2023 roku
• 2214 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2272

1231

2214

195

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Paint it black wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.115426695842451

0.630558722919042

0.392778993435449

0.883780332056194

0.23728813559322

0.196269261962693

0.0776515151515152

0.9449423815621

0.654579265457927

0.64508276533593

0.483031148303115

0.834941050375134

0.523779327837666

0.483914209115281

0.73209549071618

0.0488197424892704

0.675107296137339

0.618983355825461

0.471673819742489

0.766847024102312

0.584453535943892

0.507720815318098

0.771776155717762

0.958210422812193

0.69024045261669

0.604422604422604

0.544910179640719

0.448812448812449

0.701754385964912

0.508667388949079

0.386481802426343

0.660885440438156

0.724804417855499

0.646743978590544

0.168141592920354

0.472712680577849

0.402462485571374

0.734955752212389

0.241718426501035

0.198247535596933

0.200875273522976

0.0841039189784236

0.471994025392084

0.431959564541213

0.369167599850691

0.743407283382168

0.31648675171737

0.597122302158273

0.429282455412692

0.377350605933974

0.583768581759743

0.270234409553295

0.309762773722628

0.318744473916888

0.794197642792384

0.270298047276465

0.272972972972973

0.277303370786517

0.147763217352011

0.438175834508698

Powiązania

T ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

W URSZULA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2016

T Arkadiusz

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

T Arkadiusz

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

W Urszula

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Tomkiewicz Arkadiusz posiada 285 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do PAINT IT BLACK

	Organizacja	Numer KRS
1	TRECOM KRAKÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000365935
2	MAGOSZ SP. Z O.O.	0000924710
3	JARVIS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000611249
4	AVOIR SP. Z O.O.	0000922949
5	ITS4 SP. Z O.O.	0000403705
6	HUBNERBIT SP. Z O.O.	0000669769
7	NETBUY SP. Z O.O.	0000247980
8	SO HARDWARE INFINITE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000558863
9	DRAFTWAY SP. Z O.O.	0000335412
10	D7 SP. Z O.O.	0000378624
11	MED PROJECT SP. Z O.O.	0000779032
12	FOREVERCLOUD SP. Z O.O.	0000539511
13	KAMUS KONSULTING SP. Z O.O.	0000724496
14	PORIMAIT SP. Z O.O.	0000808931
15	RED ANTILOOP SP. Z O.O.	0000763675
16	LAB22 POLAND SP. Z O.O.	0000509906
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FIDES" SP. Z O.O.	0000605457
18	EBSG SP. Z O.O.	0000409489
19	GLOBAL CONNECT SP. Z O.O.	0000718422
20	LONGTERM IT SP. Z O.O.	0000820362
21	PROAM SP. Z O.O.	0000779177
22	FLOW DEVS SP. Z O.O.	0000849633
23	JACK REKSON SP. Z O.O.	0000708680
24	VANILLA MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436433
25	WELLSERVED SP. Z O.O.	0000495933
26	ADMIT PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000794622
27	WORKTONIC SP. Z O.O.	0000804047
28	RTR CODE SP. Z O.O.	0000765204
29	WITOART SP. Z O.O.	0000877607
30	WORKTIMEPLANNER.PL SP. Z O.O.	0000531378

PAINT IT BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000653787 NIP 5252689340 REGON 366117684

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAINT IT BLACK

PAINT IT BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653787 NIP
5252689340 REGON
366117684