Organizacja Joynal ripon osiągnęła 5 983 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 983 932 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 889 307 zł.
Zysk netto wyniósł 94 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 994 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 983 933 zł w 2023 roku.
• 4 796 444 zł w 2022 roku.
• 2 678 520 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 625 zł w 2023 roku.
• -130 676 zł w 2022 roku.
• 76 270 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Joynal ripon wynosi 107 tys. zł.
EBITDA Joynal ripon wynosi 107 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joynal ripon wynosi 4 547 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 343 zł a 14 959 831 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 515 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 547 132 zł w 2023 roku.
• 3 197 629 zł w 2022 roku.
• 2 151 710 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joynal ripon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 985 304
zł.
Koszty operacyjne Joynal ripon wyniosły 5 876 765
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
328 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 985 304 zł w 2023 roku
• 931 264 zł w 2022 roku
• 312 712 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joynal ripon wyniosła 512 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 512 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 599 zł w 2023 roku.
• 274 507 zł w 2022 roku.
• 179 964 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joynal ripon wyniosły 273 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 474 zł w 2023 roku
• 323 913 zł w 2022 roku
• 98 695 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joynal ripon wykazała przychody na poziomie 5 983 933 zł.
Organizacja zarobiła 105 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3726 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 177 zł w 2023 roku
• 1812 zł w 2022 roku
• 7543 zł w 2021 roku