Organizacja Top nieruchomości osiągnęła 1 570 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 570 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 361 256 zł.
Zysk netto wyniósł 208 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 570 092 zł w 2024 roku.
• 1 165 124 zł w 2023 roku.
• 2 222 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 836 zł w 2024 roku.
• 99 132 zł w 2023 roku.
• 220 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Top nieruchomości wynosi 230 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top nieruchomości wynosi 2 354 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 595 zł a 3 925 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 588 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 354 668 zł w 2024 roku.
• 1 489 243 zł w 2023 roku.
• 2 609 490 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top nieruchomości wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Top nieruchomości wyniosły 1 340 240
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top nieruchomości wyniosła 1 623 878 zł.
a
ktywa trwałe to 7297 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 616 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 623 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 993 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 623 878 zł w 2024 roku.
• 1 029 871 zł w 2023 roku.
• 1 132 422 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top nieruchomości wyniosły 993 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 623 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 993 752 zł w 2024 roku
• 608 581 zł w 2023 roku
• 805 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 570 092 zł.
Organizacja zarobiła 229 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 005 zł w 2024 roku
• 10 521 zł w 2023 roku
• 23 097 zł w 2022 roku