Organizacja Kamar investment osiągnęła 2 808 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 808 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 562 041 zł.
Zysk netto wyniósł 246 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 936 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 808 180 zł w 2023 roku.
• 1 643 888 zł w 2022 roku.
• 137 091 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 140 zł w 2023 roku.
• 687 672 zł w 2022 roku.
• 108 821 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamar investment wynosi 312 tys. zł.
EBITDA Kamar investment wynosi 419 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamar investment wynosi 3 661 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
804 475 zł a 7 020 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 220 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 661 153 zł w 2023 roku.
• 4 466 485 zł w 2022 roku.
• 630 796 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamar investment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 742
zł.
Koszty operacyjne Kamar investment wyniosły 2 495 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 742 zł w 2023 roku
• 6915 zł w 2022 roku
• 2562 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamar investment wyniosła 1 079 726 zł.
a
ktywa trwałe to 14 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 065 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 079 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 072 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 079 726 zł w 2023 roku.
• 1 701 774 zł w 2022 roku.
• 740 256 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamar investment wyniosły 7092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 079 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7092 zł w 2023 roku
• 875 280 zł w 2022 roku
• 601 434 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamar investment wykazała przychody na poziomie 2 808 180 zł.
Organizacja zarobiła 282 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 392 zł w 2023 roku
• 70 904 zł w 2022 roku
• 10 763 zł w 2021 roku
Organizacja Kamar investment wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.