Organizacja M - partners osiągnęła 2 491 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 491 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 068 460 zł.
Zysk netto wyniósł 422 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 415 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 491 074 zł w 2023 roku.
• 1 381 283 zł w 2022 roku.
• 1853 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 614 zł w 2023 roku.
• -79 287 zł w 2022 roku.
• -136 428 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M - partners wynosi 4 113 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
762 674 zł a 6 227 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 113 846 zł w 2023 roku.
• 1 366 569 zł w 2022 roku.
• 506 414 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M - partners wyniosła 1 196 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 196 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 196 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 016 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 196 331 zł w 2023 roku.
• 3 452 716 zł w 2022 roku.
• 3 572 894 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M - partners wyniosły 179 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 196 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 433 zł w 2023 roku
• 2 858 431 zł w 2022 roku
• 2 899 323 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M - partners wykazała przychody na poziomie 2 491 074 zł.
Organizacja zarobiła 449 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 232 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 232 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja M - partners wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki