Organizacja Voran osiągnęła 241 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 241 256 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 427 zł.
Zysk netto wyniósł 14 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 241 256 zł w 2022 roku.
• 250 209 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 829 zł w 2022 roku.
• 7378 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voran wynosi 239 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 677 zł a 603 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 832 zł w 2022 roku.
• 204 873 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voran wyniosła 37 644 zł.
a
ktywa trwałe to 2143 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 644 zł w 2022 roku.
• 18 399 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voran wyniosły 11 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 408 zł w 2022 roku
• 6992 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voran wykazała przychody na poziomie 241 256 zł.
Organizacja zarobiła 16 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1838 zł w 2022 roku
• 1467 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku