Organizacja Innovatronica osiągnęła 681 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 681 778 zł. Pozostałe przychody to 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 624 180 zł.
Zysk netto wyniósł 57 598 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 227 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 681 941 zł w 2022 roku.
• 412 297 zł w 2021 roku.
• 31 567 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 598 zł w 2022 roku.
• -2614 zł w 2021 roku.
• 14 358 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innovatronica wynosi 740 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 756 zł a 1 704 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 740 776 zł w 2022 roku.
• 287 422 zł w 2021 roku.
• 92 993 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovatronica wyniosła 3 326 984 zł.
a
ktywa trwałe to 30 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 296 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 326 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 252 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 108 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 326 984 zł w 2022 roku.
• 970 100 zł w 2021 roku.
• 21 626 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovatronica wyniosły 3 252 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 326 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 084 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 252 643 zł w 2022 roku
• 953 357 zł w 2021 roku
• 2269 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innovatronica wykazała przychody na poziomie 681 941 zł.
Organizacja zarobiła 64 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6445 zł w 2022 roku
• 3198 zł w 2021 roku
• 1420 zł w 2020 roku
Organizacja Innovatronica wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.