Organizacja Aramed osiągnęła 2 582 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 582 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 639 540 zł.
Zysk netto wyniósł 942 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 860 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 582 112 zł w 2023 roku.
• 1 866 523 zł w 2022 roku.
• 1 527 870 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 314 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 942 572 zł w 2023 roku.
• 692 178 zł w 2022 roku.
• 442 538 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aramed wynosi 6 157 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 466 zł a 13 196 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 052 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 157 161 zł w 2023 roku.
• 4 585 097 zł w 2022 roku.
• 3 270 634 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramed wyniosła 910 035 zł.
a
ktywa trwałe to 48 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 861 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 910 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 887 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 910 035 zł w 2023 roku.
• 791 188 zł w 2022 roku.
• 673 700 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramed wyniosły 22 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 910 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 748 zł w 2023 roku
• 28 472 zł w 2022 roku
• 31 162 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aramed wykazała przychody na poziomie 2 582 112 zł.
Organizacja zarobiła 1 036 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 942 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 835 zł w 2023 roku
• 69 640 zł w 2022 roku
• 44 272 zł w 2021 roku