Organizacja Pro familia czarnków osiągnęła 3 700 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 700 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 205 961 zł.
Zysk netto wyniósł 494 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 619 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 700 260 zł w 2024 roku.
• 3 188 772 zł w 2023 roku.
• 2 942 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 299 zł w 2024 roku.
• 668 351 zł w 2023 roku.
• 188 225 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro familia czarnków wynosi 561 tys. zł.
EBITDA Pro familia czarnków wynosi 563 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 560 681 zł w
2024 roku.
• 737 543 zł w
2023 roku.
• 214 015 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 563 215 zł w
2024 roku.
• 740 077 zł w
2023 roku.
• 228 256 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro familia czarnków wynosi 5 067 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
623 352 zł a 9 250 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 801 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 067 388 zł w 2024 roku.
• 5 413 994 zł w 2023 roku.
• 3 107 654 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro familia czarnków wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 007 179
zł.
Koszty operacyjne Pro familia czarnków wyniosły 3 139 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
341 411 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 007 179 zł w 2024 roku
• 1 722 874 zł w 2023 roku
• 1 835 262 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro familia czarnków wyniosła 1 014 548 zł.
a
ktywa trwałe to 4742 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 009 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 014 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 831 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 014 548 zł w 2024 roku.
• 956 636 zł w 2023 roku.
• 677 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro familia czarnków wyniosły 183 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 014 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 412 zł w 2024 roku
• 136 979 zł w 2023 roku
• 153 226 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro familia czarnków wykazała przychody na poziomie 3 700 260 zł.
Organizacja zarobiła 560 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 382 zł w 2024 roku
• 69 133 zł w 2023 roku
• 24 853 zł w 2022 roku