Organizacja Domene nieruchomości osiągnęła 601 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 484 480 zł. Pozostałe przychody to 117 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 311 588 zł.
Zysk netto wyniósł 172 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 640 zł w 2022 roku.
• 766 285 zł w 2021 roku.
• 217 433 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 443 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 892 zł w 2022 roku.
• 283 470 zł w 2021 roku.
• 36 874 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domene nieruchomości wynosi 1 608 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
515 481 zł a 2 749 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 608 143 zł w 2022 roku.
• 2 030 549 zł w 2021 roku.
• 491 910 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domene nieruchomości wyniosła 4 025 312 zł.
a
ktywa trwałe to 1 758 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 266 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 025 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 687 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 338 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 025 312 zł w 2022 roku.
• 3 519 696 zł w 2021 roku.
• 3 439 143 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 176.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 162.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domene nieruchomości wyniosły 3 338 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 025 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 338 005 zł w 2022 roku
• 3 005 281 zł w 2021 roku
• 3 173 198 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domene nieruchomości wykazała przychody na poziomie 601 640 zł.
Organizacja zarobiła 179 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7055 zł w 2022 roku
• 13 048 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Domene nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki