Organizacja Gurbet döner produktion osiągnęła 20 679 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 577 958 zł. Pozostałe przychody to 101 798 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 771 649 zł.
Strata netto wyniosła 2 193 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 169 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 679 755 zł w 2023 roku.
• 19 633 898 zł w 2022 roku.
• 2 858 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -548 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 193 691 zł w 2023 roku.
• -1 450 497 zł w 2022 roku.
• -87 752 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gurbet döner produktion wynosi -1,46 mln zł.
EBITDA Gurbet döner produktion wynosi -1,33 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gurbet döner produktion wynosi 13 786 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 699 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 446 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 786 504 zł w 2023 roku.
• 13 089 265 zł w 2022 roku.
• 1 914 731 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gurbet döner produktion wynosi 4,36%. To oznacza, że firma ma szansę 4,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,36% w 2023 roku.
• 3,47% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 464 231
zł.
Koszty operacyjne Gurbet döner produktion wyniosły 22 037 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
366 058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 464 231 zł w 2023 roku
• 1 121 615 zł w 2022 roku
• 209 383 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gurbet döner produktion wyniosła 14 484 421 zł.
a
ktywa trwałe to 1 787 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 697 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 484 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 631 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 116 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 621 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 484 421 zł w 2023 roku.
• 11 642 850 zł w 2022 roku.
• 3 340 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gurbet döner produktion wyniosły 18 116 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 484 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 529 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 116 360 zł w 2023 roku
• 13 081 099 zł w 2022 roku
• 3 328 330 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gurbet döner produktion wykazała przychody na poziomie 20 679 755 zł.
Organizacja zarobiła -2 193 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 193 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 080 zł w 2021 roku
Organizacja Gurbet döner produktion wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.