Organizacja Ir-mar osiągnęła 253 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 314 zł. Pozostałe przychody to 882 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 856 zł.
Zysk netto wyniósł 7458 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 196 zł w 2022 roku.
• 9 450 026 zł w 2022 roku.
• 14 711 711 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7458 zł w 2022 roku.
• 57 167 zł w 2022 roku.
• 704 266 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ir-mar wynosi 198 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 632 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 198 629 zł w 2022 roku.
• 7 240 100 zł w 2022 roku.
• 13 400 513 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ir-mar wyniosła 1 857 021 zł.
a
ktywa trwałe to 41 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 815 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 857 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -755 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 612 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 619 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 857 021 zł w 2022 roku.
• 5 878 146 zł w 2022 roku.
• 4 612 812 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ir-mar wyniosły 2 612 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 857 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 870 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 612 837 zł w 2022 roku
• 4 929 591 zł w 2022 roku
• 3 578 624 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2022 roku
• 84% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ir-mar wykazała przychody na poziomie 253 196 zł.
Organizacja zarobiła 9563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2105 zł w 2022 roku
• 15 430 zł w 2022 roku
• 168 881 zł w 2021 roku
Organizacja Ir-mar wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biegiesz Marcin
posiada 600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.08.2022 jest
Biegiesz Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2020 do 25.08.2022:
• Biegiesz Marcin (50% udziałów)
• Pieprzak Ireneusz (50% udziałów)