Organizacja Przedsiębiorstwo ekomax osiągnęła 6 745 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 745 703 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 543 906 zł.
Zysk netto wyniósł 201 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 745 703 zł w 2023 roku.
• 9 290 591 zł w 2022 roku.
• 7 784 126 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 798 zł w 2023 roku.
• 508 286 zł w 2022 roku.
• 713 922 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo ekomax wynosi 6 270 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
966 358 zł a 16 864 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 270 684 zł w 2023 roku.
• 9 161 882 zł w 2022 roku.
• 9 123 900 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo ekomax wyniosła 1 961 549 zł.
a
ktywa trwałe to 36 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 925 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 961 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 288 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 961 549 zł w 2023 roku.
• 2 622 660 zł w 2022 roku.
• 3 671 490 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo ekomax wyniosły 673 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 961 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 072 zł w 2023 roku
• 1 375 980 zł w 2022 roku
• 2 233 097 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo ekomax wykazała przychody na poziomie 6 745 703 zł.
Organizacja zarobiła 264 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 132 zł w 2023 roku
• 134 377 zł w 2022 roku
• 74 768 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo ekomax wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.