Organizacja "progress" e.ziemińska, p.ziemiński osiągnęła 6 125 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 125 277 zł. Pozostałe przychody to 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 720 554 zł.
Zysk netto wyniósł 404 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 125 568 zł w 2024 roku.
• 6 254 251 zł w 2023 roku.
• 7 906 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 723 zł w 2024 roku.
• 461 627 zł w 2023 roku.
• 823 848 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "progress" e.ziemińska, p.ziemiński wynosi 405 tys. zł.
EBITDA "progress" e.ziemińska, p.ziemiński wynosi 489 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 404 832 zł w
2024 roku.
• 469 103 zł w
2023 roku.
• 820 154 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 488 999 zł w
2024 roku.
• 510 901 zł w
2023 roku.
• 864 851 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "progress" e.ziemińska, p.ziemiński wynosi 6 943 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 240 933 zł a 15 313 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 943 538 zł w 2024 roku.
• 7 113 507 zł w 2023 roku.
• 10 020 251 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "progress" e.ziemińska, p.ziemiński wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 459
zł.
Koszty operacyjne "progress" e.ziemińska, p.ziemiński wyniosły 5 720 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 459 zł w 2024 roku
• 422 589 zł w 2023 roku
• 428 511 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "progress" e.ziemińska, p.ziemiński wyniosła 2 087 658 zł.
a
ktywa trwałe to 744 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 342 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 087 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 654 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 433 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 087 658 zł w 2024 roku.
• 1 787 262 zł w 2023 roku.
• 2 507 835 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "progress" e.ziemińska, p.ziemiński wyniosły 433 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 087 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 433 081 zł w 2024 roku
• 323 931 zł w 2023 roku
• 569 185 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "progress" e.ziemińska, p.ziemiński wykazała przychody na poziomie 6 125 568 zł.
Organizacja zarobiła 404 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja "progress" e.ziemińska, p.ziemiński wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"PROGRESS" E.ZIEMIŃSKA, P.ZIEMIŃSKI