Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe nordbruk osiągnęła 6 908 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 908 947 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 730 304 zł.
Zysk netto wyniósł 178 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 681 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 908 957 zł w 2024 roku.
• 7 499 126 zł w 2023 roku.
• 6 073 817 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 643 zł w 2024 roku.
• 610 775 zł w 2023 roku.
• 517 323 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo usługowe nordbruk wynosi 190 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo usługowe nordbruk wynosi 191 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 653 zł w
2024 roku.
• 669 983 zł w
2023 roku.
• 580 712 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe nordbruk wynosi 6 702 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 381 866 zł a 17 272 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 671 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 702 408 zł w 2024 roku.
• 8 840 400 zł w 2023 roku.
• 7 133 306 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe nordbruk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 617 429 zł w 2024 roku
• 429 709 zł w 2023 roku
• 383 891 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo usługowe nordbruk wyniosła 1 950 446 zł.
a
ktywa trwałe to 15 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 935 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 950 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 842 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 950 446 zł w 2024 roku.
• 2 801 128 zł w 2023 roku.
• 1 525 393 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo usługowe nordbruk wyniosły 107 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 950 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 958 zł w 2024 roku
• 937 282 zł w 2023 roku
• 172 322 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe nordbruk wykazała przychody na poziomie 6 908 957 zł.
Organizacja zarobiła 188 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 276 zł w 2024 roku
• 55 299 zł w 2023 roku
• 53 585 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe nordbruk wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.