Organizacja Koda system osiągnęła 7 358 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 356 480 zł. Pozostałe przychody to 2065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 242 708 zł.
Zysk netto wyniósł 113 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 947 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 358 545 zł w 2022 roku.
• 9 042 926 zł w 2021 roku.
• 2 711 242 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 772 zł w 2022 roku.
• 1 126 132 zł w 2021 roku.
• 58 676 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koda system wynosi 6 526 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 137 716 zł a 18 396 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 891 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 526 243 zł w 2022 roku.
• 11 613 278 zł w 2021 roku.
• 2 277 729 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koda system wyniosła 2 202 268 zł.
a
ktywa trwałe to 85 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 116 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 202 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 553 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 202 268 zł w 2022 roku.
• 2 046 572 zł w 2021 roku.
• 717 542 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koda system wyniosły 648 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 202 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 321 zł w 2022 roku
• 606 397 zł w 2021 roku
• 403 499 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koda system wykazała przychody na poziomie 7 358 545 zł.
Organizacja zarobiła 147 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 835 zł w 2022 roku
• 114 557 zł w 2021 roku
• 5367 zł w 2020 roku
Organizacja Koda system wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.