Organizacja Dajana osiągnęła 9 649 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 648 514 zł. Pozostałe przychody to 1259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 602 914 zł.
Zysk netto wyniósł 45 600 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -947 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 649 773 zł w 2023 roku.
• 10 664 285 zł w 2022 roku.
• 11 596 647 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 600 zł w 2023 roku.
• 42 713 zł w 2022 roku.
• 384 223 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dajana wynosi 7 218 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
456 001 zł a 24 124 433 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -698 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 218 649 zł w 2023 roku.
• 7 849 241 zł w 2022 roku.
• 9 804 824 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dajana wyniosła 5 056 714 zł.
a
ktywa trwałe to 1 017 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 038 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 056 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 804 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 252 624 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 056 714 zł w 2023 roku.
• 4 911 639 zł w 2022 roku.
• 4 543 568 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dajana wyniosły 4 252 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 056 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 252 624 zł w 2023 roku
• 4 153 150 zł w 2022 roku
• 3 827 792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dajana wykazała przychody na poziomie 9 649 773 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dajana wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.