Organizacja Art group construction osiągnęła 376 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 374 844 zł. Pozostałe przychody to 1877 zł.
Całkowite koszty wyniosły 328 710 zł.
Zysk netto wyniósł 46 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 721 zł w 2022 roku.
• 768 404 zł w 2021 roku.
• 243 813 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 134 zł w 2022 roku.
• 498 079 zł w 2021 roku.
• 55 950 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art group construction wynosi 654 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
219 098 zł a 1 168 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 654 780 zł w 2022 roku.
• 2 699 266 zł w 2021 roku.
• 432 055 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art group construction wyniosła 333 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 333 988 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 333 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 292 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 333 988 zł w 2022 roku.
• 278 127 zł w 2021 roku.
• 121 371 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art group construction wyniosły 41 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 333 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 858 zł w 2022 roku
• 18 555 zł w 2021 roku
• 60 420 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art group construction wykazała przychody na poziomie 376 721 zł.
Organizacja zarobiła 50 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4538 zł w 2022 roku
• 19 644 zł w 2021 roku
• 5761 zł w 2020 roku
Organizacja Art group construction wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.