Organizacja Opa-architekci osiągnęła 1 322 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 321 413 zł. Pozostałe przychody to 598 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 114 645 zł.
Zysk netto wyniósł 206 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 188 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 322 011 zł w 2023 roku.
• 1 396 151 zł w 2022 roku.
• 26 695 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 767 zł w 2023 roku.
• -81 616 zł w 2022 roku.
• -28 023 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opa-architekci wynosi 1 856 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 646 zł a 3 305 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 856 056 zł w 2023 roku.
• 930 767 zł w 2022 roku.
• 17 797 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opa-architekci wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,29% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 398 019
zł.
Koszty operacyjne Opa-architekci wyniosły 1 085 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 398 019 zł w 2023 roku
• 343 295 zł w 2022 roku
• 46 898 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
86% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opa-architekci wyniosła 517 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 517 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 517 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 517 778 zł w 2023 roku.
• 364 809 zł w 2022 roku.
• 147 414 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opa-architekci wyniosły 320 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 517 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 320 917 zł w 2023 roku
• 374 716 zł w 2022 roku
• 212 947 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 60.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 144% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opa-architekci wykazała przychody na poziomie 1 322 011 zł.
Organizacja zarobiła 226 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 074 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Opa-architekci wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orłowska Agata
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Orłowski Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.