Organizacja Domabud osiągnęła 1 145 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 145 580 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 120 420 zł.
Zysk netto wyniósł 25 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 145 580 zł w 2024 roku.
• 1 149 590 zł w 2023 roku.
• 793 109 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 160 zł w 2024 roku.
• 112 924 zł w 2023 roku.
• 29 145 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domabud wynosi 30 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 488 zł w
2024 roku.
• 127 127 zł w
2023 roku.
• 35 169 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domabud wynosi 1 193 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 604 zł a 2 863 951 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 193 790 zł w 2024 roku.
• 1 528 647 zł w 2023 roku.
• 964 003 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domabud wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domabud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 274
zł.
Koszty operacyjne Domabud wyniosły 1 115 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 274 zł w 2024 roku
• 80 338 zł w 2023 roku
• 113 623 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domabud wyniosła 714 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 714 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 714 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 439 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 714 799 zł w 2024 roku.
• 675 372 zł w 2023 roku.
• 510 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domabud wyniosły 275 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 714 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 562 zł w 2024 roku
• 261 295 zł w 2023 roku
• 85 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domabud wykazała przychody na poziomie 1 145 580 zł.
Organizacja zarobiła 30 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5328 zł w 2024 roku
• 14 203 zł w 2023 roku
• 5207 zł w 2022 roku