Organizacja Dybowska osiągnęła 9 392 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 392 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 179 077 zł.
Zysk netto wyniósł 213 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 348 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 392 583 zł w 2023 roku.
• 4 949 677 zł w 2022 roku.
• 398 983 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 506 zł w 2023 roku.
• 256 228 zł w 2022 roku.
• -16 513 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dybowska wynosi 7 493 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 166 zł a 23 481 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 863 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 493 911 zł w 2023 roku.
• 4 542 735 zł w 2022 roku.
• 291 854 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dybowska wyniosła 1 454 533 zł.
a
ktywa trwałe to 14 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 439 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 454 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 950 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 454 533 zł w 2023 roku.
• 1 495 755 zł w 2022 roku.
• 95 004 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dybowska wyniosły 950 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 454 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 950 312 zł w 2023 roku
• 1 205 040 zł w 2022 roku
• 60 517 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dybowska wykazała przychody na poziomie 9 392 583 zł.
Organizacja zarobiła 307 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 947 zł w 2023 roku
• 26 100 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dybowska wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki