Organizacja Vesi instalacje osiągnęła 7 947 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 947 162 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 515 325 zł.
Zysk netto wyniósł 431 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 973 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 947 165 zł w 2023 roku.
• 1 417 400 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 431 838 zł w 2023 roku.
• 540 592 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vesi instalacje wynosi 7 774 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
748 924 zł a 19 867 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 887 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 774 384 zł w 2023 roku.
• 3 911 591 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vesi instalacje wyniosła 3 180 447 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 611 017 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 569 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 180 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 998 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 181 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 590 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 180 447 zł w 2023 roku.
• 1 392 480 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vesi instalacje wyniosły 2 181 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 180 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 090 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 181 881 zł w 2023 roku
• 320 094 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vesi instalacje wykazała przychody na poziomie 7 947 165 zł.
Organizacja zarobiła 474 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 431 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 709 zł w 2023 roku
• 53 465 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Vesi instalacje wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dopka Witold
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dopka Patrycja
posiada 150 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Dopka Mariusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.