Specjalizacja w maszynach do produkcji opakowań kartonowych
Rewolucja w procesie pakowania przez automatyzację
Współpraca z producentami PANOTEC i MONOWELL
Redukcja kosztów pakowania do 50%
Eliminacja stanów magazynowych opakowań
OPAKOMAT to firma, która od 2005 roku specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych maszyn i systemów dla sektora opakowań kartonowych. Z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, OPAKOMAT koncentruje się na rewolucjonizowaniu procesów pakowania, dążąc do zwiększenia efektywności oraz ekologiczności produkcji swoich klientów. Dzięki współpracy z renomowanymi europejskimi producentami, takimi jak PANOTEC oraz MONOWELL, oferuje szeroką gamę nowoczesnych rozwiązań, które zauważalnie redukują koszty procesów pakowania nawet o 50%. Wyróżnia się na rynku dzięki możliwości eliminacji stanów magazynowych opakowań oraz automatyzacji całego procesu pakowania, co pozwala firmom na lepsze zarządzanie zasobami. OPAKOMAT opracowuje pakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją głównym graczem w swojej branży. Dodatkowo firma angażuje się w edukację i wspieranie swoich partnerów biznesowych, co manifestuje na licznych targach branżowych i w materiałach promocyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opakomat osiągnęła 10 512 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 344 404 zł. Pozostałe przychody to 168 410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 769 910 zł.
Zysk netto wyniósł 574 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 102 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 512 814 zł w 2024 roku.
• 5 239 628 zł w 2023 roku.
• 6 339 936 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 574 493 zł w 2024 roku.
• 155 639 zł w 2023 roku.
• -215 351 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opakomat wynosi 620 tys. zł.
EBITDA Opakomat wynosi 728 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opakomat wynosi 10 268 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
962 425 zł a 26 282 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 053 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 268 941 zł w 2024 roku.
• 4 647 197 zł w 2023 roku.
• 4 641 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opakomat wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 605 511
zł.
Koszty operacyjne Opakomat wyniosły 9 724 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 605 511 zł w 2024 roku
• 342 800 zł w 2023 roku
• 326 074 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opakomat wyniosła 1 788 331 zł.
a
ktywa trwałe to 709 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 078 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 788 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 283 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 788 331 zł w 2024 roku.
• 1 630 973 zł w 2023 roku.
• 1 264 541 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opakomat wyniosły 505 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 788 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 097 zł w 2024 roku
• 922 232 zł w 2023 roku
• 711 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opakomat wykazała przychody na poziomie 10 512 814 zł.
Organizacja zarobiła 719 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 574 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 068 zł w 2024 roku
• 6539 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Opakomat wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki