Organizacja Archers group osiągnęła 752 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 752 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 747 285 zł.
Zysk netto wyniósł 5012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 188 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 752 297 zł w 2023 roku.
• 1 755 702 zł w 2022 roku.
• 1 376 438 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5012 zł w 2023 roku.
• 4283 zł w 2022 roku.
• 207 499 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archers group wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Archers group wynosi 64 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archers group wynosi 754 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 118 zł a 1 880 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 754 486 zł w 2023 roku.
• 1 416 747 zł w 2022 roku.
• 1 982 129 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archers group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 523 200
zł.
Koszty operacyjne Archers group wyniosły 743 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 523 200 zł w 2023 roku
• 1 410 424 zł w 2022 roku
• 449 493 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archers group wyniosła 330 633 zł.
a
ktywa trwałe to 55 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 633 zł w 2023 roku.
• 318 892 zł w 2022 roku.
• 357 664 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archers group wyniosły 20 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 090 zł w 2023 roku
• 13 361 zł w 2022 roku
• 44 985 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archers group wykazała przychody na poziomie 752 297 zł.
Organizacja zarobiła 8311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3299 zł w 2023 roku
• 6444 zł w 2022 roku
• 25 263 zł w 2021 roku