Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INGROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000771486 NIP
8952202554 REGON
382603573

Podsumowanie

aktywa

29 tys.

przychód

61 tys.

zysk

-43 tys.

wartość firmy

47 tys.

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WOLBROMSKA, 18

Kod pocztowy

53-148

Rejestracja

2019-02-18

Rozpoczęcie działalności

2019-02-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, A POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ingrow osiągnęła 60 897 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 57 282 zł. Pozostałe przychody to 3615 zł.

Całkowite koszty wyniosły 100 067 zł.

Strata netto wyniosła 42 785 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 897 zł w 2023 roku.
• 1 036 806 zł w 2022 roku.
• 1 377 422 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 785 zł w 2023 roku.
• -71 962 zł w 2022 roku.
• -131 999 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1169116.8

89070.05

1035360.18

230470.73

1377422.33

-131999.01

1036805.6

-71961.93

60897.3

-42784.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ingrow wynosi 46 975 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 152 243 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 975 zł w 2023 roku.
• 781 639 zł w 2022 roku.
• 1 062 688 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

70552.54

1206243.94

2922792

243405.59

1855528.63

3226590.22

1062687.88

3443555.83

781638.61

2592014

46974.88

152243.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ingrow wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 572 zł.

Koszty operacyjne Ingrow wyniosły 96 597 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 314 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 572 zł w 2023 roku
• 264 915 zł w 2022 roku
• 114 978 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ingrow wyniosła 28 648 zł.

ktywa obrotowe to 28 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 648 zł.

apitał (fundusz) własny to 8502 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 146 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 648 zł w 2023 roku.
• 177 900 zł w 2022 roku.
• 293 909 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

116732.02

327870.78

293909.44

177899.81

28648.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -149%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -503%.

Marża operacyjna wyniosła -69%.

Marża netto wyniosła -70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -100.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.763

0.9468

0.0762

0.7029

0.7101

0.2226

-0.4491

-0.6856

-0.0938

-0.0958

-0.4045

-0.5968

-0.0649

-0.0694

-1.4934

-5.0322

-0.6863

-0.7026

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ingrow wyniosły 20 146 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 146 zł w 2023 roku
• 57 320 zł w 2022 roku
• 101 368 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

116732.02

22661.97

0.1941

327870.78

3330

0.0102

293909.44

101367.67

0.3449

177899.81

57319.97

0.3222

28648.2

20145.96

0.7032

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ingrow wykazała przychody na poziomie 60 897 zł.

Organizacja zarobiła -42 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 785 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4635 zł w 2022 roku
• 2816 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ingrow wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.269472361809045

0.000628140703517588

0.795132993774759

0.7036158861885

0.54272778720996

0.292963464140731

0.685787671232877

0.678765880217786

0.948391420911528

0.799055967633176

0.84471078686816

0.677454744925946

0.618030224075039

0.14875

0.7981220657277

0.802005012531328

0.925170068027211

0.694704049844237

0.0463671128107075

0.686402408429503

0.605162523900574

0.405558706749858

0.195976154992548

0.184397163120567

0.111856823266219

0.0626057529610829

0.649559357179886

0.0846585594013096

0.621819960861057

0.513323983169706

0.396205962059621

0.230877192982456

0.213382899628253

0.138023630504834

0.0716594827586207

0.652482269503546

0.137728075338434

0.322324159021407

0.254855797527958

0.6

0.101796407185629

0.0890464933018125

0.0559610705596107

0.0146430750457596

Powiązania

P IRYNA - wspólnik, reprezentacja

V LIEROP ROLF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2019

V Lierop Rolf

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

18.02.2019

13.02.2023

Polishchuk Iryna

Osoba

wspólnik

13.02.2023

P Iryna

Maj 1994

Osoba

reprezentacja

18.02.2019

13.02.2023

Polishchuk Iryna

Osoba

reprezentacja

18.02.2019

V Lierop Rolf

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

13.02.2023

P Iryna

Maj 1994

Osoba

Udziałowcy

Van Lierop Rolf posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Polishchuk Iryna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Polishchuk Iryna (50% udziałów)
• Van Lierop Rolf (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2019 do 13.02.2023:
• Polishchuk Iryna (50% udziałów)
• Van Lierop Rolf (50% udziałów)

Podobne organizacje do INGROW

	Organizacja	Numer KRS
1	OUTWORKING APT SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000442556
2	POLOBAT SP. Z O.O.	0000760002
3	ONE WORK SP. Z O.O.	0001059821
4	LOGISTICS WORKSOLUTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000735255
5	FREYA POL-WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000628905
6	PARTWORK SP. Z O.O.	0000656170
7	K.F. NABO SP. Z O.O.	0000773927
8	SK SP. Z O.O.	0000752472
9	JEWA SP. Z O.O.	0000593921
10	JOBSPOL SP. Z O.O.	0000467701
11	JAREXS WORK SP. Z O.O.	0000928659
12	OUTWORKING REKRUTACJA SP. Z O.O. 17 SP. K.	0000478409
13	ORFORD HR SP. Z O.O.	0001042197
14	JOB-NOW SP. Z O.O.	0000886055
15	LEO-PIT LESZEK ŁYSOŃ SP. Z O.O.	0000786714
16	VISTRA HR SERVICES SP. Z O.O.	0000397001
17	HR SERVICES SP. Z O.O.	0000160549
18	EKSTRA ROBOTA SP. Z O.O. SP. K.	0000763651
19	HR SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000390296
20	OUTWORKING REKRUTACJA SP. Z O.O. 18 SP. K.	0000470406
21	GEORGIAN GROUP SP. Z O.O.	0000916404
22	ASSUNTO SP. Z O.O.	0000598572
23	OUTWORKING REKRUTACJA SP. Z O.O. 7 SP. K.	0000449323
24	DAT POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838172
25	EURO CARE 24 SP. Z O.O. SP. K.	0000583080
26	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "PUCHATEK" W LIKWIDACJI	0000203532
27	CEVA DIRECT SP. Z O.O.	0000737321
28	GEAT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000414245
29	TASK SERVICE SP. Z O.O.	0000476966
30	TUPRACA SP. Z O.O.	0000570675

INGROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000771486 NIP 8952202554 REGON 382603573

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INGROW

INGROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000771486 NIP
8952202554 REGON
382603573