Organizacja Poligraf pak pl osiągnęła 491 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 491 018 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 330 403 zł.
Zysk netto wyniósł 160 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 491 018 zł w 2023 roku.
• 695 725 zł w 2022 roku.
• 387 835 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 615 zł w 2023 roku.
• 173 390 zł w 2022 roku.
• 85 543 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poligraf pak pl wynosi 1 240 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
271 144 zł a 2 248 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 240 949 zł w 2023 roku.
• 1 308 061 zł w 2022 roku.
• 621 369 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poligraf pak pl wyniosła 631 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 631 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 631 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 361 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 631 663 zł w 2023 roku.
• 499 561 zł w 2022 roku.
• 174 105 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poligraf pak pl wyniosły 270 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 631 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 137 zł w 2023 roku
• 298 650 zł w 2022 roku
• 146 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poligraf pak pl wykazała przychody na poziomie 491 018 zł.
Organizacja zarobiła 176 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3973 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 892 zł w 2023 roku
• 17 451 zł w 2022 roku
• 2238 zł w 2021 roku