Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DRUKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000628004 NIP
6392010277 REGON
364937058

Podsumowanie

aktywa

900 tys.

przychód

830 tys.

zysk

295 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 57

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2016-07-13

Rozpoczęcie działalności

2016-07-13

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

opole@drukol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Introligatorstwo i podobne usługi Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukol osiągnęła 830 027 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 830 027 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 534 560 zł.

Zysk netto wyniósł 295 468 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 93 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 830 027 zł w 2023 roku.
• 717 637 zł w 2022 roku.
• 779 517 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 468 zł w 2023 roku.
• 186 681 zł w 2022 roku.
• 168 526 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

268874.54

-4623.12

355664.75

20766.41

577109.86

249.53

483338.22

66843.54

779517

168525.58

717637.18

186680.91

830027.43

295467.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drukol wynosi 325 tys. zł.

EBITDA Drukol wynosi 328 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 325 132 zł w 2023 roku.
• 205 275 zł w 2022 roku.
• 179 927 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukol wynosi 2 294 167 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 558 945 zł a 4 136 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 294 167 zł w 2023 roku.
• 1 562 492 zł w 2022 roku.
• 1 391 114 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

184294.15

672186.35

20619.26

340794.74

889161.88

2495.3

406544.44

1442774.65

70939.07

660538.7

1208345.55

197333.25

1391113.57

2359358.12

337343.93

1562492.36

2613532.74

558944.73

2294167.27

4136548.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukol wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 031 zł.

Koszty operacyjne Drukol wyniosły 504 896 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 150 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 031 zł w 2023 roku
• 18 793 zł w 2022 roku
• 92 705 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukol wyniosła 899 628 zł.

ktywa trwałe to 10 228 zł.

ktywa obrotowe to 889 401 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 899 628 zł.

apitał (fundusz) własny to 745 260 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 369 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 899 628 zł w 2023 roku.
• 601 694 zł w 2022 roku.
• 404 536 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

32395.68

163629.43

127500.66

275945.88

404535.88

601693.57

899628.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1427

-0.6874

-0.0172

0.1269

0.7554

0.0644

0.0584

0.002

0.009

0.0119

0.0004

0.2422

0.7067

0.1525

0.1383

0.4166

0.6405

0.2308

0.2162

0.3103

0.415

0.286

0.2601

0.3284

0.3965

0.3917

0.356

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukol wyniosły 154 369 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 899 628 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 369 zł w 2023 roku
• 151 902 zł w 2022 roku
• 141 425 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32395.68

25669.74

0.7924

163629.43

136137.08

0.832

127500.66

99758.78

0.7824

275945.88

181360.46

0.6572

404535.88

141424.88

0.3496

601693.57

151901.66

0.2525

899628.47

154368.83

0.1716

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukol wykazała przychody na poziomie 830 027 zł.

Organizacja zarobiła 325 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 634 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 468 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4939 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 634 zł w 2023 roku
• 18 484 zł w 2022 roku
• 10 958 zł w 2021 roku

Wartość

3665

1317

6784

10958

18484

29634

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja Drukol wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25752508361204

0.465034965034965

0.270903010033445

0.684615384615385

0.323943661971831

0.336585365853659

0.221374045801527

0.0461538461538462

0.647398843930636

0.490909090909091

0.436416184971098

0.706666666666667

0.644268774703557

0.638655462184874

0.778877887788779

0.850498338870432

0.693811074918567

0.495934959349593

0.562146892655367

0.430894308943089

0.684049079754601

0.326007326007326

0.342307692307692

0.443768996960486

0.357798165137615

0.648484848484848

0.664893617021277

0.538461538461538

0.497354497354497

0.615160349854227

0.768965517241379

0.790613718411552

0.816326530612245

0.814705882352941

0.727536231884058

0.688279301745636

0.551546391752577

0.501240694789082

0.366391184573003

0.877483443708609

0.865979381443299

0.928374655647383

0.801652892561983

0.699186991869919

0.708133971291866

0.527227722772277

0.542857142857143

0.323450134770889

0.903846153846154

0.906040268456376

0.879679144385027

0.748648648648649

0.738341968911917

0.725988700564972

0.463343108504399

0.533707865168539

0.213256484149856

0.966216216216216

0.972222222222222

0.902578796561605

0.716763005780347

0.715170278637771

Powiązania

K JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2016

K Jacek

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

13.07.2016

K Jacek

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Kędzierski Jacek posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Podobne organizacje do DRUKOL

	Organizacja	Numer KRS
1	FINTOOLS SP. Z O.O.	0000245907
2	YOUARTGIFT SP. Z O.O.	0000833176
3	JASS SP. Z O.O.	0000818942
4	RECRU OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000873039
5	NADO STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000741090
6	"TIMI" AKCESORIA DLA PSÓW SP. Z O.O.	0000195599
7	ALFA DENT SP. Z O.O.	0000332543
8	MAGNOLIA SP. Z O.O.	0000426780
9	"LUX CANDELE" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000501337
10	JOB BALANCE SP. Z O.O.	0000941507
11	DECOSTYR SP. Z O.O.	0000331292
12	ARCHIPELAGIA SP. Z O.O.	0000729594
13	MR. PLANT SP. Z O.O.	0000338567
14	ULMAR OIL SP. Z O.O.	0000444229
15	CRONG SP. Z O.O.	0000809224
16	DECORA SP. Z O.O.	0000133973
17	POLHEAVEN SP. Z O.O.	0000360642
18	ATLETIKA NOVA SP. Z O.O.	0000559219
19	LIQUIDS COMPANY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568114
20	CANDLY SP. Z O.O.	0000950948
21	HEALANCY BIOMEDICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000587854
22	DIE-CUT SOLUTION SP. Z O.O.	0000754193
23	COLD PACK SP. Z O.O.	0000494877
24	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA PLAST-PAK SP. Z O.O.	0000247398
25	KKB FILTR SP. Z O.O.	0000740153
26	MATI SP. Z O.O.	0000187726
27	IKAR POLSKA SP. Z O.O.	0000731860
28	TEAMROL SP. Z O.O.	0000825552
29	BEEPACK SP. Z O.O.	0000825811
30	GARUDA PERSONNEL SERVICES SP. Z O.O.	0000878834

DRUKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000628004 NIP 6392010277 REGON 364937058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKOL

DRUKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000628004 NIP
6392010277 REGON
364937058