Produkcja i sprzedaż broni białej oraz ekwipunku treningowego.
Asortyment obejmuje prawdziwą broń i akcesoria do fechtunku.
Dbanie o historyczne odwzorowanie produktów.
Sklep dla pasjonatów szermierki i rekonstrukcji.
Swordmaster to dynamiczna firma, która z pasją angażuje się w tworzenie oraz dostarczanie wysokiej jakości broni białej i ekwipunku treningowego. Organizacja powstała z myślą o osobach trenujących szermierkę historyczną oraz entuzjastach rekonstrukcji walk z użyciem tradycyjnego oręża. Swordmaster wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko swoje bogatym asortymentem, ale również dbałością o szczegóły, co przejawia się w maksymalnym historycznym odwzorowaniu oferowanych produktów. Oferują zarówno prawdziwą broń, jak i akcesoria niezbędne do treningu, co czyni ich sklep wyjątkowym miejscem dla pasjonatów fechtunku. Dzięki ustanowieniu standardów jakości w branży, Swordmaster stał się zaufanym źródłem dla szermierzy i rekonstruktorów, a ich filozofia opiera się na doskonaleniu umiejętności poprzez odpowiednio dobrany sprzęt, co sprzyja rozwijaniu zarówno techniki, jak i siły. Dodatkowo, organizacja posiada szeroką ofertę replik broni historycznej, co przyciąga miłośników historii oraz kolekcjonerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Swordmaster osiągnęła 567 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 562 847 zł. Pozostałe przychody to 4512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 654 274 zł.
Strata netto wyniosła 91 427 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 567 359 zł w 2023 roku.
• 296 830 zł w 2022 roku.
• 168 380 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -91 427 zł w 2023 roku.
• -40 592 zł w 2022 roku.
• -15 694 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swordmaster wynosi 378 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 418 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 378 239 zł w 2023 roku.
• 197 887 zł w 2022 roku.
• 112 253 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swordmaster wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 218
zł.
Koszty operacyjne Swordmaster wyniosły 652 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 218 zł w 2023 roku
• 94 868 zł w 2022 roku
• 19 506 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swordmaster wyniosła 155 080 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 49 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -126 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 080 zł w 2023 roku.
• 95 668 zł w 2022 roku.
• 44 779 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swordmaster wyniosły 281 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 246 zł w 2023 roku
• 130 408 zł w 2022 roku
• 57 343 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 181% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
• 128% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swordmaster wykazała przychody na poziomie 567 359 zł.
Organizacja zarobiła -91 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku