Organizacja Marpro osiągnęła 204 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 030 zł.
Zysk netto wyniósł 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 002 zł w 2023 roku.
• 198 548 zł w 2022 roku.
• 151 802 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 971 zł w 2023 roku.
• -4862 zł w 2022 roku.
• -977 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marpro wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Marpro wynosi 7 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marpro wynosi 142 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2691 zł a 510 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 577 zł w 2023 roku.
• 134 328 zł w 2022 roku.
• 106 810 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marpro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 392
zł.
Koszty operacyjne Marpro wyniosły 201 235
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 392 zł w 2023 roku
• 113 328 zł w 2022 roku
• 100 481 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marpro wyniosła 25 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 486 zł w 2023 roku.
• 25 186 zł w 2022 roku.
• 21 175 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marpro wyniosły 21 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 898 zł w 2023 roku
• 22 569 zł w 2022 roku
• 13 697 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marpro wykazała przychody na poziomie 204 002 zł.
Organizacja zarobiła 2766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1795 zł w 2023 roku
• 73 zł w 2022 roku
• 170 zł w 2021 roku