Organizacja K.m.k. systems osiągnęła 252 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 500 zł. Pozostałe przychody to 608 zł.
Całkowite koszty wyniosły 246 848 zł.
Zysk netto wyniósł 4652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 108 zł w 2024 roku.
• 220 352 zł w 2023 roku.
• 120 508 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4652 zł w 2024 roku.
• 18 787 zł w 2023 roku.
• -5211 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.m.k. systems wynosi 205 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 405 zł a 630 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 084 zł w 2024 roku.
• 236 964 zł w 2023 roku.
• 81 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.m.k. systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne K.m.k. systems wyniosły 245 853
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1045 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 21 733 zł w 2023 roku
• 83 057 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.m.k. systems wyniosła 31 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 831 zł w 2024 roku.
• 31 303 zł w 2023 roku.
• 5382 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.m.k. systems wyniosły 7290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7290 zł w 2024 roku
• 11 414 zł w 2023 roku
• 4280 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.m.k. systems wykazała przychody na poziomie 252 108 zł.
Organizacja zarobiła 5538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 886 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 886 zł w 2024 roku
• 1440 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku