Organizacja Żmuda stal osiągnęła 547 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 547 058 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 534 201 zł.
Zysk netto wyniósł 12 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 547 058 zł w 2023 roku.
• 1 280 900 zł w 2022 roku.
• 1 945 407 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 857 zł w 2023 roku.
• 313 908 zł w 2022 roku.
• 344 385 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żmuda stal wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Żmuda stal wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żmuda stal wynosi 920 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 568 zł a 2 688 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 920 164 zł w 2023 roku.
• 2 624 819 zł w 2022 roku.
• 2 954 299 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żmuda stal wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 112
zł.
Koszty operacyjne Żmuda stal wyniosły 532 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 112 zł w 2023 roku
• 64 692 zł w 2022 roku
• 12 616 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żmuda stal wyniosła 1 115 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 115 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 115 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 672 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 115 573 zł w 2023 roku.
• 1 178 450 zł w 2022 roku.
• 1 093 290 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żmuda stal wyniosły 443 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 115 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 532 zł w 2023 roku
• 491 447 zł w 2022 roku
• 720 196 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żmuda stal wykazała przychody na poziomie 547 058 zł.
Organizacja zarobiła 14 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1269 zł w 2023 roku
• 32 387 zł w 2022 roku
• 34 870 zł w 2021 roku