Organizacja Zakmet smolarek osiągnęła 26 032 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 900 954 zł. Pozostałe przychody to 131 991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 152 537 zł.
Zysk netto wyniósł 748 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 517 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 032 945 zł w 2023 roku.
• 22 184 265 zł w 2022 roku.
• 15 781 452 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 748 417 zł w 2023 roku.
• 803 291 zł w 2022 roku.
• 147 880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakmet smolarek wynosi 793 tys. zł.
EBITDA Zakmet smolarek wynosi 917 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 792 770 zł w
2023 roku.
• 878 993 zł w
2022 roku.
• 180 279 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 917 454 zł w
2023 roku.
• 1 017 433 zł w
2022 roku.
• 323 556 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakmet smolarek wynosi 21 940 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 591 902 zł a 65 082 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 695 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 940 867 zł w 2023 roku.
• 19 033 263 zł w 2022 roku.
• 11 540 611 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakmet smolarek wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 926 197
zł.
Koszty operacyjne Zakmet smolarek wyniosły 25 108 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 926 197 zł w 2023 roku
• 915 562 zł w 2022 roku
• 759 362 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakmet smolarek wyniosła 5 803 929 zł.
a
ktywa trwałe to 369 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 434 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 803 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 122 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 681 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 803 929 zł w 2023 roku.
• 3 943 052 zł w 2022 roku.
• 3 297 236 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakmet smolarek wyniosły 3 681 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 803 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 370 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 681 393 zł w 2023 roku
• 2 568 933 zł w 2022 roku
• 2 726 408 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakmet smolarek wykazała przychody na poziomie 26 032 945 zł.
Organizacja zarobiła 924 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 748 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 302 zł w 2023 roku
• 136 881 zł w 2022 roku
• 35 988 zł w 2021 roku
Organizacja Zakmet smolarek wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.