Organizacja Nowicki osiągnęła 26 121 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 121 790 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 596 893 zł.
Zysk netto wyniósł 524 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 942 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 121 790 zł w 2023 roku.
• 21 737 194 zł w 2022 roku.
• 17 028 425 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 897 zł w 2023 roku.
• 620 809 zł w 2022 roku.
• 457 522 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowicki wynosi 663 tys. zł.
EBITDA Nowicki wynosi 678 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 663 146 zł w
2023 roku.
• 783 183 zł w
2022 roku.
• 496 706 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 677 635 zł w
2023 roku.
• 796 951 zł w
2022 roku.
• 511 114 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowicki wynosi 21 039 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 525 696 zł a 65 304 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 741 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 039 811 zł w 2023 roku.
• 18 106 720 zł w 2022 roku.
• 13 923 787 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowicki wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 286 817
zł.
Koszty operacyjne Nowicki wyniosły 25 458 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 286 817 zł w 2023 roku
• 968 388 zł w 2022 roku
• 835 437 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowicki wyniosła 2 853 289 zł.
a
ktywa trwałe to 44 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 808 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 853 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 034 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 819 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 853 289 zł w 2023 roku.
• 3 397 884 zł w 2022 roku.
• 1 997 317 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowicki wyniosły 819 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 853 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -297 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 819 028 zł w 2023 roku
• 1 888 521 zł w 2022 roku
• 1 008 762 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowicki wykazała przychody na poziomie 26 121 790 zł.
Organizacja zarobiła 650 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 785 zł w 2023 roku
• 149 772 zł w 2022 roku
• 39 323 zł w 2021 roku