Autoryzowany dealer Subaru, Fiata, Alfa Romeo, Abartha i Jeepa
Sprzedaż ponad 18 tysięcy nowych i 4 tysięcy używanych samochodów
Serwis i sprzedaż części zamiennych dla reprezentowanych marek
Wynajem samochodów oraz usługi finansowe: kredyty i leasingi
Długa historia od 1980 roku, pierwsza autoryzacja na naprawy FSM w Polsce
Dukiewicz sp. j. to renomowany dealer samochodowy z siedzibą w Warszawie, specjalizujący się w dystrybucji pojazdów marek Subaru, Fiat, Alfa Romeo, Abarth oraz Jeep. Historia firmy sięga 1980 roku, kiedy to rozpoczęła działalność jako zakład rzemieślniczy zajmujący się naprawami samochodów. W 1986 roku Dukiewicz jako pierwszy prywatny serwis uzyskał autoryzację do naprawy pojazdów produkcji FSM Bielsko-Biała, co zapoczątkowało współpracę z Fiat Auto Poland. W ciągu 26-letniej działalności firma sprzedała ponad 18 tysięcy nowych oraz około 4 tysięcy używanych samochodów. W 1994 roku, podczas rozwoju sieci dealerów Fiata, Dukiewicz stał się jednym z pierwszych autoryzowanych dealerów tej marki w Warszawie. W 1996 roku poszerzono ofertę o markę Alfa Romeo, a w 2006 roku o Subaru, co sprawiło, że Dukiewicz to najstarszy dealer Alfa Romeo w Mazowszu. Działalność firmy obejmuje również serwis oraz sprzedaż części zamiennych. Ponadto, Dukiewicz zdobył certyfikat jakości ISO 901-2000 i wprowadził nowoczesny serwis samochodowy, co wzmacnia jego pozycję na rynku. Aktualnie, firma oferuje także usługi związane z wynajmem samochodów oraz dodatkowe usługi finansowe, takie jak kredyty i leasingi, dostosowane do potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dukiewicz osiągnęła 23 213 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 213 185 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 757 446 zł.
Zysk netto wyniósł 4 455 739 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 768 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 213 196 zł w 2023 roku.
• 23 906 366 zł w 2022 roku.
• 36 027 281 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 674 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 455 739 zł w 2023 roku.
• -144 411 zł w 2022 roku.
• 1 479 770 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dukiewicz wynosi 4,87 mln zł.
EBITDA Dukiewicz wynosi 5,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
679 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 868 628 zł w
2023 roku.
• 450 691 zł w
2022 roku.
• 1 645 503 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
705 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 029 083 zł w
2023 roku.
• 731 399 zł w
2022 roku.
• 1 928 556 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dukiewicz wynosi 39 068 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 770 055 zł a 62 380 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 400 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 068 473 zł w 2023 roku.
• 18 365 828 zł w 2022 roku.
• 33 208 655 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dukiewicz wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,265% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 447 227
zł.
Koszty operacyjne Dukiewicz wyniosły 18 344 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-195 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 447 227 zł w 2023 roku
• 2 762 905 zł w 2022 roku
• 2 832 024 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dukiewicz wyniosła 8 080 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 080 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 080 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 693 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 106 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 049 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 080 512 zł w 2023 roku.
• 15 791 881 zł w 2022 roku.
• 15 503 812 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dukiewicz wyniosły 387 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 080 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 782 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 387 106 zł w 2023 roku
• 12 554 213 zł w 2022 roku
• 11 141 963 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dukiewicz wykazała przychody na poziomie 23 213 196 zł.