Organizacja Lemar piotr ciołkiewicz osiągnęła 2 459 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 107 469 zł. Pozostałe przychody to 1 351 992 zł.
Całkowite koszty wyniosły -573 821 zł.
Zysk netto wyniósł 1 681 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 491 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 459 460 zł w 2023 roku.
• 2 159 941 zł w 2022 roku.
• 822 960 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 336 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 681 289 zł w 2023 roku.
• 1 437 564 zł w 2022 roku.
• 176 545 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lemar piotr ciołkiewicz wynosi 384 tys. zł.
EBITDA Lemar piotr ciołkiewicz wynosi 545 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lemar piotr ciołkiewicz wynosi 11 544 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 179 548 zł a 23 538 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 308 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 544 345 zł w 2023 roku.
• 9 198 287 zł w 2022 roku.
• 2 190 553 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lemar piotr ciołkiewicz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 148
zł.
Koszty operacyjne Lemar piotr ciołkiewicz wyniosły 723 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 148 zł w 2023 roku
• 133 342 zł w 2022 roku
• 107 392 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lemar piotr ciołkiewicz wyniosła 4 899 925 zł.
a
ktywa trwałe to 3 498 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 401 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 899 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 239 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 660 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 979 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 899 925 zł w 2023 roku.
• 4 002 924 zł w 2022 roku.
• 2 580 738 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lemar piotr ciołkiewicz wyniosły 660 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 899 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 660 528 zł w 2023 roku
• 1 325 498 zł w 2022 roku
• 1 333 093 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lemar piotr ciołkiewicz wykazała przychody na poziomie 2 459 460 zł.
Organizacja zarobiła 1 714 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 681 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 519 zł w 2023 roku
• 26 968 zł w 2022 roku
• 17 078 zł w 2021 roku
Organizacja Lemar piotr ciołkiewicz wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki