Organizacja Hefajstos.com.pl osiągnęła 2 090 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 090 045 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 996 316 zł.
Zysk netto wyniósł 93 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 090 047 zł w 2022 roku.
• 1 856 310 zł w 2021 roku.
• 979 877 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 729 zł w 2022 roku.
• 106 850 zł w 2021 roku.
• -14 094 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hefajstos.com.pl wynosi 1 925 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 255 zł a 5 225 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 925 534 zł w 2022 roku.
• 1 751 900 zł w 2021 roku.
• 653 252 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hefajstos.com.pl wyniosła 223 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 223 621 zł w 2022 roku.
• 115 944 zł w 2021 roku.
• 117 823 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hefajstos.com.pl wyniosły 13 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 948 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 126 917 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hefajstos.com.pl wykazała przychody na poziomie 2 090 047 zł.
Organizacja zarobiła 102 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9206 zł w 2022 roku
• 12 697 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hefajstos.com.pl wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lekan Marek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lekan Aneta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.