Organizacja A&m osiągnęła 1 621 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 621 863 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 396 705 zł.
Zysk netto wyniósł 225 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 621 863 zł w 2024 roku.
• 1 455 825 zł w 2023 roku.
• 994 806 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 158 zł w 2024 roku.
• 192 848 zł w 2023 roku.
• 96 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A&m wynosi 248 tys. zł.
EBITDA A&m wynosi 248 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 550 zł w
2024 roku.
• 211 958 zł w
2023 roku.
• 106 285 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A&m wynosi 2 247 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
266 021 zł a 4 054 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 247 893 zł w 2024 roku.
• 1 978 968 zł w 2023 roku.
• 1 212 126 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&m wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 329
zł.
Koszty operacyjne A&m wyniosły 1 374 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 329 zł w 2024 roku
• 236 093 zł w 2023 roku
• 88 703 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&m wyniosła 366 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 354 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 842 zł w 2024 roku.
• 320 490 zł w 2023 roku.
• 221 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A&m wyniosły 12 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 148 zł w 2024 roku
• 4453 zł w 2023 roku
• 2449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A&m wykazała przychody na poziomie 1 621 863 zł.
Organizacja zarobiła 247 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 381 zł w 2024 roku
• 19 076 zł w 2023 roku
• 9594 zł w 2022 roku
Organizacja A&m wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Petruk Artur
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Petruk Monika
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2019 jest
Petruk Artur
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2018 do 12.09.2019
był Petruk Artur
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 23.06.2015 do 19.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Petruk Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.