Organizacja Apartus properties osiągnęła 21 193 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 809 621 zł. Pozostałe przychody to 383 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 095 495 zł.
Zysk netto wyniósł 2 714 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 238 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 193 222 zł w 2023 roku.
• 9 091 945 zł w 2022 roku.
• 18 871 715 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 542 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 714 125 zł w 2023 roku.
• -600 199 zł w 2022 roku.
• 148 031 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apartus properties wynosi 34 533 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 548 563 zł a 52 983 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 618 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 533 879 zł w 2023 roku.
• 13 574 266 zł w 2022 roku.
• 21 137 902 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apartus properties wyniosła 60 007 928 zł.
a
ktywa trwałe to 944 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 063 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 007 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 731 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 276 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 097 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 007 928 zł w 2023 roku.
• 34 487 962 zł w 2022 roku.
• 26 585 922 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apartus properties wyniosły 47 276 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 007 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 269 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 276 511 zł w 2023 roku
• 24 470 670 zł w 2022 roku
• 15 966 411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apartus properties wykazała przychody na poziomie 21 193 222 zł.
Organizacja zarobiła 2 715 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 714 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1129 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Apartus properties wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.