AGENCJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000285652 NIP
5971674790 REGON
320347517

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
26,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
21,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
4,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
39,3 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
UL. FRANCISZKA WALCZAKA, 43 J
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2007-07-31
Rozpoczęcie działalności
2007-12-15
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agencja inwestycyjna osiągnęła 21 705 633 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 21 646 645 zł. Pozostałe przychody to 58 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 17 450 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 196 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 725 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 705 633 zł w 2023 roku.
• 10 818 250 zł w 2022 roku.
• 25 312 207 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 728 702 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 196 278 zł w 2023 roku.
• 183 927 zł w 2022 roku.
• 4 337 059 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agencja inwestycyjna wynosi 39 297 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 042 208 zł a 58 747 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 800 294 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 297 744 zł w 2023 roku.
• 12 844 514 zł w 2022 roku.
• 39 078 663 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja inwestycyjna wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agencja inwestycyjna wyniosła 26 335 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 481 428 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 21 854 157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 335 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 722 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 612 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 935 693 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 335 585 zł w 2023 roku.
• 26 841 546 zł w 2022 roku.
• 26 011 542 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agencja inwestycyjna wyniosły 15 612 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 335 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -645 240 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 612 641 zł w 2023 roku
• 20 312 691 zł w 2022 roku
• 19 537 377 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agencja inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 21 705 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 290 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 094 044 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 196 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 182 341 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 094 044 zł w 2023 roku
• 104 141 zł w 2022 roku
• 982 506 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agencja inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koźmiński Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ślaz Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jaworek Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.06.2017 jest Koźmiński Michał kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2015 do 26.06.2017:
• Ślaz Wioletta (50% udziałów)
• Jaworek Anna (50% udziałów)
• Koźmiński Michał (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.08.2013 do 17.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Koźmiński Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do AGENCJA INWESTYCYJNA

Organizacja Numer KRS
1
EUROKOP SP. Z O.O.
0000344739
2
LOKUM WIŚNIEWSKI, FROST SP. J.
0000357145
3
B2, ARBET INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000740529
4
OPTIMUM SP. Z O.O.
0000408575
5
OGRODY WŁOCHY III SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000862410
6
APARTUS PROPERTIES SP. Z O.O.
0000811571
7
LOKUM SYLWIA WOŹNICKA, PAWEŁ ZIELIŃSKI SP. J.
0000304649
8
SZYDLIK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000379617
9
WIKANA PROJECT SP. Z O.O.
0000321553
10
FELIX DEVELOPMENT I. KWIATKOWSKI SP. J.
0000497570
11
W.W. INVESTMENT WIŚNIEWSKI SP. K.
0000808601
12
PRĄDNICKA 65 SP. Z O.O. SP. K.
0000309169
13
WBG DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000516137
14
I & AHOUSE SP. Z O.O.
0000759729
15
AS BUD-PROF SP. Z O.O.
0000286276
16
PEIRA DOMY 2 SP. Z O.O.
0000964052
17
APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000610644
18
KDM DEWELOPER SP. Z O.O. SZCZYTNIKI SP. K.
0000834201
19
PURE INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000823125
20
CHRONOS DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.
0000923290
21
I CONFISIO GŁADKI SP. K.
0000530844
22
MARBUD INWESTYCJE BUDOWLANE SP. Z O.O.
0000574659
23
ALBERO AIP1 SP. Z O.O.
0000651708
24
GS SP. Z O.O.
0000244324
25
MK INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000689793
26
ARTRYS PROJEKT ROSZKO, WIERZEJSKI SP. J.
0000900594
27
M KWADRAT SP. Z O.O.
0000178481
28
BEYER GROUP SP. Z O.O.
0000377044
29
KJ FUNDUSZ SP. Z O.O. SP. K.
0000428641
30
EURONIA INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.
0000574927