Funkcjonalne mieszkania do samodzielnego wykończenia
Lokale usługowe i biura do wynajęcia
Dbałość o przestrzeń z udogodnieniami dla mieszkańców
Zakończone inwestycje i pozytywne opinie klientów
CHRZANOWSCY DEVELOPMENT to deweloper działający na rynku lubelskim, który specjalizuje się w tworzeniu funkcjonalnych i przestronnych mieszkań w stanie deweloperskim. Ich oferta obejmuje zarówno mieszkania dwu-, jak i trzy-pokojowe, a także lokale usługowe i biura do wynajęcia. W projekty deweloperskie firma wprowadza przemyślane rozwiązania, które mają na celu stworzenie komfortowych i bezpiecznych przestrzeni dla przyszłych mieszkańców. Każde osiedle charakteryzuje się nowoczesnym designem oraz zastosowaniem szerokiej gamy udogodnień, takich jak place zabaw, cichobieżne windy, rowerownie i miejsca parkingowe. Znalezienie mieszkania przez klientów ułatwia możliwość samodzielnego wykończenia wnętrz, co pozwala na dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb. Firma kładzie duży nacisk na jakość oferowanych nieruchomości, co potwierdzają ich dotychczasowe realizacje, w tym kilkanaście zakończonych inwestycji oraz pozytywne opinie zadowolonych klientów. Dodatkowo, CHRZANOWSCY DEVELOPMENT poprzez staranne planowanie przestrzeni wpływa na kształtowanie lokalnych społeczności, co ma kluczowe znaczenie dla harmonijnego życia sąsiedzkiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chrzanowscy development osiągnęła 22 153 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 005 864 zł. Pozostałe przychody to 147 934 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 134 852 zł.
Zysk netto wyniósł 8 871 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 319 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 153 798 zł w 2018 roku.
• 16 833 833 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 143 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 871 012 zł w 2018 roku.
• 4 727 872 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chrzanowscy development wynosi 10,8 mln zł.
EBITDA Chrzanowscy development wynosi 10,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 088 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 804 901 zł w
2018 roku.
• 5 716 681 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 093 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 868 908 zł w
2018 roku.
• 5 775 446 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chrzanowscy development wynosi 73 979 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 726 518 zł a 126 541 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 772 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 979 765 zł w 2018 roku.
• 47 207 301 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chrzanowscy development wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2018 roku.
• 0,06% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 726 274
zł.
Koszty operacyjne Chrzanowscy development wyniosły 11 200 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 726 274 zł w 2018 roku
• 652 765 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2018 roku
•
6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chrzanowscy development wyniosła 44 162 024 zł.
a
ktywa trwałe to 16 689 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 472 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 162 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 635 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 526 666 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -486 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 162 024 zł w 2018 roku.
• 44 648 140 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chrzanowscy development wyniosły 12 526 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 162 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 357 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 526 666 zł w 2018 roku
• 21 883 795 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2018 roku
• 49% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chrzanowscy development wykazała przychody na poziomie 22 153 798 zł.
Organizacja zarobiła 10 952 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 081 821 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 871 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 047 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 081 821 zł w 2018 roku
• 1 034 668 zł w 2017 roku
Organizacja Chrzanowscy development wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.04%.