Organizacja Chrzanowscy development osiągnęła 13 682 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 192 176 zł. Pozostałe przychody to 1 490 513 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 941 799 zł.
Zysk netto wyniósł 250 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 736 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 682 689 zł w 2023 roku.
• 18 953 511 zł w 2022 roku.
• 1 563 699 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 376 zł w 2023 roku.
• -16 096 zł w 2022 roku.
• 399 334 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chrzanowscy development wynosi 20 468 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 503 764 zł a 55 175 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 028 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 468 745 zł w 2023 roku.
• 22 793 339 zł w 2022 roku.
• 12 911 151 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chrzanowscy development wyniosła 39 377 710 zł.
a
ktywa trwałe to 400 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 976 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 377 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 793 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 583 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 011 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 377 710 zł w 2023 roku.
• 27 521 666 zł w 2022 roku.
• 14 374 882 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chrzanowscy development wyniosły 25 583 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 377 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 583 782 zł w 2023 roku
• 13 978 113 zł w 2022 roku
• 679 749 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chrzanowscy development wykazała przychody na poziomie 13 682 689 zł.
Organizacja zarobiła 317 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 638 zł w 2023 roku
• 10 484 zł w 2022 roku
• 120 389 zł w 2021 roku
Organizacja Chrzanowscy development wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.